Приложение N 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности федеральных
государственных учреждений,
находящихся в ведении
Министерства образования
и науки Российской Федерации
(в ред. Приказа Минобрнауки России
от 26.12.2017 N 1267)
Форма
УТВЕРЖДАЮ
______________ ______ _________________
(должность лица, утверждающего документ)
МП ______________ ______ ______________
(подпись, расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов
______________ ______ ______________ ____________________ ____________
(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае
утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год - на очередной финансовый год)
______________ ______ ______________ ___________________
(наименование учреждения (подразделения)
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) Коды
Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России 074
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ 383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
I. Сведения о деятельности федерального государственного
учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
1.2. Основные виды деятельности федерального государственного
учреждения (подразделения):
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его
основным видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности):
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
II. Показатели финансового состояния федерального
государственного учреждения (подразделения)
на ______________ __________ 20__ г.
(последняя отчетная дата)
N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств федерального государственного учреждения (подразделения)
на ________________ 20__ г.
Наименование показателя <*> Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Всего в том числе:
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Субсидии на осуществление капитальных вложений Средства обязательного медицинского страхования Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Всего Из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток средств на начало года 0000000 X
Поступления от доходов <**>, всего: 1000000 X
в том числе: 1100000 120 X X X X X
от собственности
из них: 1110000 120 X X X X X
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду
от размещения средств на банковских депозитах 1120000 120 X X X X X
от оказания услуг (выполнения работ) 1200000 130 X X
из них: 1210000 130 X X X X
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе:
в том числе:
от образовательной деятельности 1211000 130 X X X X
в том числе: 1211010 130 X X X X
от реализации основных общеобразовательных программ
в том числе: 1211011 130 X X X X
от реализации образовательных программ дошкольного образования
от реализации образовательных программ начального общего образования 1211012 130 X X X X
от реализации образовательных программ основного общего образования 1211013 130 X X X X
от реализации образовательных программ среднего общего образования 1211014 130 X X X X
от реализации основных профессиональных образовательных программ 1211020 130 X X X X
в том числе: 1211021 130 X X X X
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования
от реализации образовательных программ высшего образования 1211022 130 X X X X
от реализации основных программ профессионального обучения 1211030 130 X X X X
от реализации дополнительных образовательных программ 1211040 130 X X X X
в том числе: 1211041 130 X X X X
от реализации дополнительных общеобразовательных программ
от реализации дополнительных профессиональных программ 1211042 130 X X X X
от научной (научно-исследовательской) деятельности 1212000 130 X X X X
от прочих видов деятельности 1213000 130 X X X X
из них: 1213010 130 X X X X
от подготовки научных кадров (в докторантуре)
налог на прибыль (-) 1300000 130 X X X X X
налог на добавленную стоимость (-) 1400000 130 X X X X X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия 1500000 140 X X X X X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций 1600000 150 X X X X X
иные субсидии, предоставленные из бюджета 1700000 180 X X X X
от операций с активами 1800000 X X X X X X
из них: 1810000 410 X X X X X
от уменьшения стоимости основных средств
от уменьшения стоимости нематериальных активов 1820000 420 X X X X X
от уменьшения стоимости материальных запасов 1830000 440 X X X X X
прочие поступления 1900000 180 X X X X
Выплаты по расходам, всего: 2000000 X
в том числе: 2100000 100
выплаты персоналу
из них: 2110000 111
фонд оплаты труда, в том числе
педагогических работников 2111000 111
профессорско-преподавательского состава 2112000 111
научных работников 2113000 111
из них: 2113010 111
научных сотрудников
прочего основного персонала 2114000 111
административно-управленческого персонала 2115000 111
вспомогательного персонала 2116000 111
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 2120000 112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 2130000 113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 2140000 119
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 2150000 130
из них: 2151000 131
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
социальные и иные выплаты населению 2200000 300
из них: 2210000 320
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211000 321
стипендии 2220000 340 X
премии и гранты 2230000 350 X
иные выплаты населению 2240000 360 X
иные бюджетные ассигнования 2300000 800 X
из них:
исполнение судебных актов 2310000 830 X
из них: 2311000 831 X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений
уплата налогов, сборов и иных платежей 2320000 850 X
из них: 2321000 851 X
налог на имущество и земельный налог
уплата прочих налогов и сборов 2322000 852 X
уплата иных платежей 2323000 853 X
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 2330000 860 X
из них: 2331000 862 X
взносы в международные организации
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2400000 400
из них:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2410000 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государстве иными (муниципальными) учреждениями 2420000 407
закупка товаров, работ, услуг 2500000 200
из них:
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2510000 240
из них:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 2511000 241
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 2512000 243
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2513000 244
из них:
услуги связи 2513010 244 X
транспортные услуги 2513020 244
коммунальные услуги 2513030 244
арендная плата за пользование имуществом 2513040 244 X
работы, услуги по содержанию имущества 2513050 244
прочие работы, услуги 2513060 244
увеличение стоимости основных средств 2513070 244
увеличение стоимости нематериальных активов 2513080 244 X
увеличение стоимости материальных запасов 2513090 244
обслуживание государственного (муниципального) долга 2600000 700 X X X X X
из них: 2610000 710 X X X X X
обслуживание государственного долга Российской Федерации
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе: 3000000 X
поступление финансовых активов 3100000 500 X
из них: 3110000 510 X
поступление на счета бюджетов
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 3120000 520 X
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 3130000 530 X
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 3140000 540 X
выбытие финансовых активов 3200000 600 X
из них: 3210000 610 X
выбытие со счетов бюджетов
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 3220000 620 X
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 3230000 630 X
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 3240000 640 X
доходы от переоценки активов и обязательств 3300000 171 X X X X X
изменение остатков по внутренним расчетам 3400000 X
из них: 3410000 X
увеличение остатков по внутренним расчетам
уменьшение остатков по внутренним расчетам 3420000 X
увеличение обязательств 3500000 700 X X X X X
из них: 35100000 710 X X X X X
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)
уменьшение обязательств 3600000 800 X X X X X
из них: 36100000 810 X X X X X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)
изменение остатков средств (+; -) 3700000 X
из них:
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) 3710000 180 X X X X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-) 3720000 130 X X X X X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+) 3730000 130 X X X X X
Остаток средств на конец года 4000000 X
--------------------------------
<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.
<**> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на ________________ 20__ г.
Наименование показателя Код строки Год начала закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего на закупки в том числе:
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
на 20__ г. очередной финансовый год на 20__ г. 1-ый год планового периода на 20__ г. 2-ой год планового периода на 20__ г. очередной финансовый год на 20__ г. 1-ый год планового периода на 20__ г. 2-ой год планового периода на 20__ г. очередной финансовый год на 20__ г. 1-ый год планового периода на 20__ г. 2-ой год планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 X
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: 1001 X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 2001
V. Сведения о вносимых изменениях N ____
по виду поступлений ______________ ______ ______________ _______
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, субсидии, предоставляемые в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных
вложений, средства обязательного медицинского страхования,
поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)
на ______________ __________ 20__ г.
(дата вносимых изменений)
Наименование показателя <*> Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма изменений (+; -), руб. Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года X
Поступления всего X
в том числе: X X X
Выплаты всего:
в том числе: X X X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: X
в том числе: X X X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года X
--------------------------------
<*> Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
VI. Мероприятия стратегического развития федерального
государственного учреждения (подразделения)
N п/п Цель/задача Показатель Мероприятие Расходы на мероприятие Плановый результат 20XX г Плановый результат 20XX + 1 г Плановый результат 20XX + 2 г Срок исполнения (начало) Срок исполнения (окончание)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
N п/п Цель/задача Показатель Мероприятие Расходы на мероприятие Плановый результат 20XX г Плановый результат 20XX + 1 г Плановый результат 20XX + 2 г Срок исполнения (начало) Срок исполнения (окончание)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
федерального государственного учреждения (подразделения)
на ______________ ___________ 20__ г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040
IX. Справочная информация
Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030
Руководитель финансово-экономической службы
федерального государственного учреждения
(подразделения) _____________ /______________ _______
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Исполнитель ________ /______________ _______ Тел. __________
(подпись) (расшифровка подписи)
