Приложение N 3
к Порядку составления,
утверждения и ведения
бюджетных смет центрального
аппарата Роскомнадзора
и его территориальных органов
"__" декабря 2013 г. N ____
План
расходов территориального управления на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов
КОСГУ Код по ОКПД Наименование показателя (указывается наименование расхода, контрагент, дата номер договора (счета), способ закупки) 2014 год (тыс. руб.) Обоснование на 2014 год Расчеты на 2014 год Обязательства 2014 год (тыс. руб.) Расходы 2014 год (тыс. руб.) 2015 год (тыс. руб.) 2016 год (тыс. руб.)
211 Расходы на оплату труда всего
в том числе:
- - оплата труда лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего
- - оплата труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, всего
- - оплата труда обслуживающего персонала, всего
213 Начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:
- - начисления на выплаты по оплате труда
ВСЕГО ПО ВР 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы (ЦСР 23 3 0011)
212 Прочие выплаты всего
в том числе:
- - суточные при служебных командировках
- - ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет
222 Транспортные услуги
в том числе:
60.10 140 оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг железнодорожного транспорта
60.21 310 оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг прочего сухопутного транспорта
62.10 120 оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на внутренних линиях
62.10 130 оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на международных линиях
- - прочие
226 Прочие работы, услуги
в том числе:
55.23 310 оплата за проживание в жилых помещений при служебных командировках
262 Пособие по социальной помощи населению
в том числе:
- - компенсация работникам при увольнении
ВСЕГО по ВР 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (ЦСР 23 3 0011)
221 Услуги связи
в том числе:
64.20 11 оплата местного, внутризонового телефонного соединения (абонентская плата)
64.20 13 оплата междугородных и международных соединений
64.20 16 оплата сотовой связи
64.20 35 расходы по оплате доступа к глобальной информационной сети интернет
64.20 11 обеспечение доступа к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи
64.20 13 предоставление телекоммуникационных каналов связи вне зависимости от типа передаваемых сигналов
- - прочие
225 Работы, услуги по содержанию имущества
в том числе:
72.50 110 заправка картриджей оборудования, относящихся к сфере ИКТ
72.50 110 расходы на ремонт копировальных машин и оборудования, относящихся к сфере ИКТ
72.50 120 расходы на техническое обслуживание копировальных машин и оборудования, относящихся к сфере ИКТ
72.50 510 расходы на ремонт вычислительной техники
72.50 520 расходы на техническое обслуживание вычислительной техники
72.10 110 обеспечение функционирования и поддержка работоспособности корпоративных мультисервисных сетей передачи данных, программно-аппаратных комплексов систем обеспечения информационной безопасности, техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур (централизованный контракт)
226 Прочие работы, услуги
в том числе:
72.21 210 приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение и базы данных
72.22 320 сопровождение и обновление программных продуктов и справочно-информационных баз данных
- - обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий
- - услуги по защите электронного документооборота с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации
- - периодическая проверка (в т.ч. аттестация) объекта информатизации (АРМ) на ПЭВМ на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам
310 Увеличение стоимости основных средств
в том числе:
30.02 130 расходы на приобретение портативных цифровых ЭВМ (ноутбуки, нэтбуки, лэптопы, планшеты и т.п.)
30.02 312 расходы на приобретение рабочих станций
30.02 313 расходы на приобретение серверов
30.02 410 расходы на приобретение офисной оргтехники (МФУ, принтеры, сканеры и пр.)
30.02 990 расходы на приобретение иной офисной оргтехники
30.20 210 расходы на приобретение телефонных аппаратов (стационарной и сотовой связи)
30.20 310 расходы на приобретение технических средств защиты информации, обеспечивающих функционирование информационных систем
- - прочие
340 Увеличение стоимости материальных запасов
в том числе:
30.02 521 расходы на приобретение картриджей, тонеров
30.02 739 расходы на оплату иных расходных материалов на икт
30.02 710 расходы на приобретение частей и принадлежностей для рабочих станций, портативных цифровых ЭВМ
- - прочие
ВСЕГО ПО ВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦСР 23 3 0019)
225 Работы, услуги по содержанию имущества
в том числе:
74.20 120 разработка проектной и сметной документации в целях проведения капитального ремонта (единый договор или госконтракт)
45.21 000 расходы по капитальному ремонту зданий и помещений
226 Прочие работы, услуги
в том числе:
74.20 120 разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта (отдельный договор)
ВСЕГО ПО ВР 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (ЦСР 23 3 0019)
221 Услуги связи
в том числе:
64.11 220 расходы по оплате услуг почтовой, телеграфной связи (кроме работ по персональным данным)
64.11 540 расходы по оплате услуг специальной связи (кроме работ по персональным данным)
64.11 550 расходы по оплате услуг фельдъегерской связи (кроме услуг по персональным данным)
64.20 470 расходы по оплате абонентской платы за кабельное (спутниковое, IP) телевидение
64.11 220 расходы по франкированию письменной корреспонденции
- - прочие
222 Транспортные услуги
в том числе:
60.10 140 оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг железнодорожного транспорта
60.21 310 оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг прочего сухопутного транспорта
62.10 120 оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на внутренних линиях
62.10 130 оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на международных линиях
60.22 410 наем транспортных средств, оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам
- - прочие
223 Коммунальные услуги
в том числе:
40.11 110 расходы по оплате потребления электроэнергии (кроме помещений, предназначенных для стоянки автотранспорта)
40.11 110 расходы по оплате потребления электроэнергии в помещениях, предназначенных для стоянки автомобилей (гаражи и пр.)
41.00 110 расходы по оплате водоснабжения и канализации
40.30 110 расходы по оплате отопления и технологических нужд (кроме помещений, предназначенных для стоянки автотранспорта)
40.30 110 расходы по оплате отопления и технологических нужд помещений, предназначенных для стоянки автотранспорта
40.21 160 расходы по оплате потребления газа
224 Арендная плата за пользование имуществом
в том числе:
70.20 210 оплата аренды офисных помещений
70.20 211 оплата аренды вспомогательных помещений
71.10 110 оплата аренды (проката) транспортных средств и другого имущества
225 Работы, услуги по содержанию имущества
в том числе:
74.70 420 расходы на содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений и прилегающей территории
50.20 120 расходы на ремонт транспортных средств
50.20 710 расходы на мойку транспортных средств
50.20 220 расходы на техническое обслуживание транспортных средств
45.31 370 расходы на оказание услуг по тех. обслуживанию, ремонту элементов пожарной сигнализации
45.31 430 расходы на оказание услуг по тех. обслуживанию и ремонту элементов охранной сигнализации
45.44 расходы по текущему ремонту зданий и помещений
45.31 370 противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества
- - прочие
226 Прочие работы, услуги
в том числе:
45.31 420 установка элементов охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа
45.31 360 установка пожарной сигнализации
66.03 250 обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
74.60 000 мероприятия по защите гостайны
74.60 510 услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)
55.23 310 оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках (план деятельности)
55.23 310 оплата за проживание в жилых помещениях при участии в мероприятиях (повышение квалификации, совещания, коллегии и др.)
80.42 110 плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов (не централизованный контракт)
80.42 110 плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов (централизованный контракт)
64.11 140 подписка на периодические и справочные издания
22.22 350 изготовление бланочной продукции
22.12 810 размещение объявлений в СМИ
74.11 610 услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона
74.11 510 оплата нотариальных услуг, за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий предусмотрено взимание государственной пошлины
85.11 140 предрейсовые осмотры водителей
63.21 510 услуги по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, за исключением услуг по договору аренды мест стоянки
74.87 000 выплаты независимым экспертам
85.11 140 расходы на диспансеризацию
74.20 120 разработка проектной и сметной документации в целях ремонта объектов нефинансовых активов (отдельный договор)
- - оплату абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за пользование радиоточкой
- - услуги по утилизации, захоронению отходов (в т.ч. демеркуризация)
310 Увеличение стоимости основных средств
в том числе:
29.23 250 расходы на приобретение климатической техники
29.71 000 расходы на приобретение бытовой техники
32.30 990 расходы на приобретение аудио и видео техники
36.11 130 стулья и мебель для сидения
36.12 140 металлические шкафы и стеллажи
36.12 210 деревянные письменные столы
36.12 450 деревянные шкафы
28.75 240 расходы на приобретение сейфов, бронированных шкафов и т.п.
34.10 223 расходы на приобретение автотранспортных средств
33.20 000 расходы на приобретение специальных, измерительных и регулирующих приборов
36.62 120 расходы на приобретение хозяйственного инвентаря и оборудования
29.24 480 расходы на приобретение огнетушителей
25.13 350 приобретение имущества гражданской обороны (средства индивидуальной защиты и прочее)
- - приобретение печатей и штампов, относящихся к объектам основных средств
340 Увеличение стоимости материальных запасов
в том числе:
23.20 124 моторный бензин АИ-92
23.20 126 моторный бензин АИ-95
23.20 242 дизельное топливо
21.12 230 бумага
22.22 350 приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)
21.23 210 расходы на приобретение почтовых конвертов
25.24 420 расходы на оплату канцелярских товаров
34.30 720 расходы на приобретение запасных частей для автомобилей
29.71 710 приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных материалов, не относящихся к сфере ИКТ
22.11 210 расходы на приобретение книжной продукции, специальной и справочной литературы
- - расходы на приобретение осветительного оборудования
- - расходы на приобретение мягкого инвентаря, в том числе, имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону (специальной одежды)
24.42 740 медикаментов и перевязочных средств
- - прочие
ВСЕГО ПО ВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (ЦСР 23 3 0019)
290 Прочие расходы
в том числе:
- - расходы на исполнение судебных актов
ВСЕГО ПО ВР 831 ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ (ЦСР 23 3 0019)
290 Прочие расходы всего
в том числе:
- - уплата налога на землю
- - уплата налога на имущество
ВСЕГО ПО ВР 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (ЦСР 23 3 0019)
290 Прочие расходы
в том числе:
- - уплата транспортного налога
- - плата за загрязнение окружающей среды
- - государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборов
- - штрафы, пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)
- - иные налоги, сборы и обязательные платежи
ВСЕГО ПО ВР 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (ЦСР 23 3 0019)
226 Профподготовка (ЦСР 99 9 2040)
в том числе:
- - расходы на реализацию государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных служащих
221 Услуги связи
в том числе:
64.20 11 оплата местного, внутризонового телефонного соединения (абонентская плата)
ВСЕГО ПО ВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦСР 99 9 2041)
223 Коммунальные услуги
в том числе:
40.11 110 расходы по оплате потребления электроэнергии
40.30 110 расходы по оплате отопления и технологических нужд
41.00 110 расходы по оплате водоснабжения и канализации
225 Работы, услуги по содержанию имущества
в том числе:
44.45 110 расходы по текущему ремонту зданий и помещений
- - прочие
226 Прочие работы, услуги
в том числе:
- - оплата договоров гражданско-правового характера (охрана)
- - прочие
310 Увеличение стоимости основных средств
- - приобретение основных средств
- - прочие
340 Увеличение стоимости материальных запасов
- - приобретение предметов снабжения и материальных запасов
- - прочие
ВСЕГО ПО ВР 244 Закупка товаров, работ, услуг для прочих нужд (ЦСР 99 9 2041)
810 Субсидии организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных
ВСЕГО ПО ВР 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ЦСР 23 2 6454)
810 Субсидии радиочастотной службе на возмещение затрат, связанных с выполнением возложенных на нее функций
ВСЕГО ПО ВР 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ЦСР 23 2 6456)
322 Субсидии на приобретение жилья
ВСЕГО ПО ВР 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья (ЦСР 05 4 3589)
414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
ВСЕГО ПО ВР 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (ЦСР 23 3 4009)
ВСЕГО
в том числе:
на принятие обязательств (220 + 300)
