Приложение N 19
к Стандартам
ведомственного контроля и внутреннего
аудита Федерального казначейства,
применяемым контрольно-аудиторскими
подразделениями Федерального казначейства
при осуществлении ими контрольной
и аудиторской деятельности
ФОРМА "ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ"
План-график проверки
______________ ______ ______________ __________
(перечень полных наименований объектов проверки)
за ______________ ______ _____________
(проверяемый период)
Фамилия, инициалы и наименование должности члена контрольно-аудиторской
группы: ______________ _____________
N п/п Наименование проверяемого направления деятельности объекта проверки (вопроса Программы проверки) Фамилия, инициалы и наименование должности лица, ответственного за проверку направления деятельности объекта проверки (вопроса Программы проверки) Дата и время предоставления руководителю контрольно-аудиторской группы (ответственному за оформление Справки) Справки (рабочей документации)
1 2 3 4
Руководитель контрольно-аудиторской
группы
______________ ______ ______________ ____________________ ___________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__.____
дата
Один экземпляр Плана-графика
получен:
Член контрольно-аудиторской
группы
______________ ______ ______________ ____________________ ___________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__.____
дата
