Приложение 1
к Методике
оценки экономической эффективности
внедрения технологий бережливого
производства в структурных
подразделениях функциональных филиалов
ОАО "РЖД" производственного блока
ПАСПОРТ
ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА.
ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ ФОРМ
Паспорт проекта
┌────────────── ─────────────────┐
Наименование проекта │ │
└────────────── ─────────────────┘
┌────────────── ─────────────────┐
Куратор проекта │ │
└────────────── ─────────────────┘
┌────────────── ─────────────────┐
Руководитель проекта │ │
└────────────── ─────────────────┘
┌────────────── ─────────────────┐
Эксперты рабочей группы │ │
└────────────── ─────────────────┘
1. Общие сведения
┌────────────── ─────────────────┐
Хозяйство │ │
└────────────── ─────────────────┘
┌────────────── ─────────────────┐
Региональная дирекция │ │
└────────────── ─────────────────┘
┌────────────── ─────────────────┐
Структурное подразделение │ │
└────────────── ─────────────────┘
┌────────────── ─────────────────┐
Производственный участок, отдел и т.п. │ │
└────────────── ─────────────────┘
2. Описание проекта
┌────────────── ─────────────────┐
Производственный процесс │ │
└────────────── ─────────────────┘
Предложение по улучшению (кратко)
┌────────────── ───────────────────────────── ────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
└────────────── ───────────────────────────── ────────────────────────┘
Карта (схема) процесса
До изменений После изменений
┌────────────── ───────────────┐ ┌────────────── ───────────────┐
│(При необходимости выполняется│ │(При необходимости выполняется │
│приложением на отдельном листе│ │приложением на отдельном листе │
│соответствующего формата) │ │соответствующего формата) │
└────────────── ───────────────┘ └────────────── ───────────────┘
3. График реализации проекта
┌── ┬───── ┬───── ┬───── ┬────── ┬────── ┬───────────────────────── ┬─────┐
│ N │Основ-│Срок │Участ-│Процент│Резуль-│ 20YY │При- │
│п/п│ные │окон- │ники │выпол- │таты ├──── ┬──── ┬──── ┬────────┤меча-│
│ │этапы │чания │ │нения │ │ I │ II │ III │ IV │ние │
│ │ │выпол-│ │этапа │ ├─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼─ ┬─ ┬──┤ │
│ │ │нения │ │ │ │1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│ │
├─ ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼───── ─┼───── ─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├─ ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼───── ─┼───── ─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─ ┬─ ┬──┼─────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──│ │ │
├─ ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼───── ─┼───── ─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┤
│1.1│ │ │ │ │ │ │─┼─│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─ ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼───── ─┼───── ─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┤
│1.2│ │ │ │ │ │ │ ├─│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─ ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼───── ─┼───── ─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┤
│1.3│ │ │ │ │ │ │ │ │─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤ │ │ │
├─ ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼───── ─┼───── ─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─────┤
│1.4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─┼──┼──│ │ │
└─ ─┴──── ─┴──── ─┴──── ─┴───── ─┴───── ─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴─────┘
4. Сводная таблица показателей
┌───── ┬─────────────── ┬────── ┬───────────────────────── ┬───────────────────────── ┬────────┐
│ │ │ │ 20YY - 1 год │ 20YY год │20YY + 1│
│ │ │ │ │ │ год │
├──── ─┼────────────── ─┼───── ─┼──── ┬───── ┬───── ┬──── ─┼──── ┬───── ┬───── ┬──── ─┼────────┤
│ Блок │ Показатель │ Ед. │XX │XX + 1│XX + 2│XX + 3│XX │XX + 1│XX + 2│XX + 3│ XX │
│ │ │ изм. │квар-│квар- │квар- │квар- │квар-│квар- │квар- │квар- │квартал │
│ │ │ │тал │тал │тал │тал │тал │тал │тал │тал │ │
├──── ─┼────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│Произ-│Время от приемки│дн., ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│водст-│до отправки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│венные├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│пока- │Показатель │%, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│затели│качества │случаи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │отказов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Своевременная │% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сдача продукции/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работ/услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Объем │шт., т,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │производства (Q)│м, ткм │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │и т.д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Объем │шт., т,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │производства на │м, ткм │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │одного работника│и т.д./│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │чел. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──── ─┼────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│Эконо-│Стоимость │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мичес-│запасов (Z) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кие ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│пока- │Оборачиваемость │раз, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│затели│запасов │дн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Затраты (ТС), │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ Затраты на │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оплату труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ Отчисления на │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │социальные нужды│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ Материалы │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ Топливо │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ Электроэнергия │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ Прочие мат. │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │затраты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ Амортизация │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ Прочие затраты │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Средняя │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │себестоимость по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │подразделению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(АС) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Среднесписочная │чел. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │численность по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │подразделению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──── ─┼────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│Пока- │Трудовые │чел.-ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│затели│ресурсы, в т.ч.:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ис- ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│поль- │ производствен- │чел.-ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│зова- │ные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ния ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ре- │ непроизводст- │чел.-ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сурс- │венные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ных ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│мощ- │ незадейство- │чел.-ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ностей│ванные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Оборудование, │ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ производствен- │ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ непроизводст- │ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │венное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ незадействован-│ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Занимаемые │кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │площади, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ производствен- │кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ непроизводст- │кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │венные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ незадействован-│кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Материалы, │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в т.ч. │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ производствен- │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ные │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ непроизводст- │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │венные │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Топливо │т у.т. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ производствен- │т у.т. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ непроизводст- │т у.т. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │венное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Электроэнергия │кВт.ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ производствен- │кВт.ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────── ─┼───── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │ непроизводст- │кВт.ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │венная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──── ─┴────────────── ─┴───── ─┴─── ─┴──── ─┴──── ─┴──── ─┴─── ─┴──── ─┴──── ─┴──── ─┴────────┘
5. Использование ресурсных мощностей
┌───────── ┬─────────────────── ┬───────────────────────── ┬───────────────────────── ┬────────┐
│ N │ Наименование │ 20YY - 1 год │ 20YY год │20YY + 1│
│ п/п │ показателя │ │ │ год │
│ │ ├──── ┬───── ┬───── ┬──── ─┼──── ┬───── ┬───── ┬──── ─┼────────┤
│ │ │XX │XX + 1│XX + 2│XX + 3│XX │XX + 1│XX + 2│XX + 3│ XX │
│ │ │квар-│квар- │квар- │квар- │квар-│квар- │квар- │квар- │квартал │
│ │ │тал │тал │тал │тал │тал │тал │тал │тал │ │
├──────── ─┼────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├──────── ─┼────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│Трудовые │Производственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ресурсы │ресурсы, чел.-ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Непроизводственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ресурсы, чел.-ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Незадействованные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ресурсы, чел.-ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Возможно сократить, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │чел. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────── ─┼────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│Обору- │Производственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│дование │ресурсы, ч работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оборуд. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Непроизводственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ресурсы, ч работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оборуд. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Незадействованные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ресурсы, ч работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оборуд. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Возможно сократить, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │шт. оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────── ─┼────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│Занимаемые│Производственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│площади │ресурсы, кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Непроизводственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ресурсы, кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Незадействованные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ресурсы, кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Возможно сократить, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кол-во помещений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────── ─┼────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│Материалы │Производственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ресурсы, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Непроизводственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ресурсы, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────── ─┼────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│Топливо │Производственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ресурсы, т у.т. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Непроизводственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ресурсы, т у.т. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────── ─┼────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│Электро- │Производственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│энергия │ресурсы, кВт.ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ │Непроизводственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ресурсы, кВт.ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────── ─┴────────────────── ─┴─── ─┴──── ─┴──── ─┴──── ─┴─── ─┴──── ─┴──── ─┴──── ─┴────────┘
6. Сводная таблица экономии ресурсов для расчета экономического эффекта от внедрения технологий бережливого производства
┌──── ┬───────────────────── ┬───── ┬───────────────────── ┬───────────────────────── ┬────────┐
│ N │ Наименование │ Ед. │ Пояснения │ 20YY год │20YY + 1│
│ п/п │ показателя │ изм. │ │ │ год │
│ │ │ │ ├──── ┬───── ┬───── ┬──── ─┼────────┤
│ │ │ │ │XX │XX + 1│XX + 2│XX + 3│ XX │
│ │ │ │ │квар-│квар- │квар- │квар- │квартал │
│ │ │ │ │тал │тал │тал │тал │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─── ─┴──────────────────── ─┴──── ─┴──────────────────── ─┴─── ─┴──── ─┴──── ─┴──── ─┴────────┤
│ I. Прямой экономический эффект от внедрения технологий бережливого производства │
│ (изменение затрат структурного подразделения линейного уровня) │
├──── ┬───────────────────── ┬───── ┬───────────────────── ┬──── ┬───── ┬───── ┬───── ┬────────┤
│ │Всего изменение затрат│руб. │[1] + [2] + [3] + │ │ │ │ │ │
│ │в результате внедрения│ │[4] + [5] + [6] + │ │ │ │ │ │
│ │технологий бережливого│ │[7] + [8] │ │ │ │ │ │
│ │производства │ │ │ │ │ │ │ │
├─── ─┴──────────────────── ─┴──── ─┴──────────────────── ─┴─── ─┴──── ─┴──── ─┴──── ─┴────────┤
│ Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды │
├──── ┬───────────────────── ┬───── ┬───────────────────── ┬──── ┬───── ┬───── ┬───── ┬────────┤
│1 │Изменение затрат на │руб. │[1.3] + [1.4] │ │ │ │ │ │
│ │оплату труда │ │ │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│1.1 │Изменение среднеспи- │чел. │Число высвобождаемых │ │ │ │ │ │
│ │сочной численности в │ │сотрудников в │ │ │ │ │ │
│ │результате внедрения │ │результате внедрения │ │ │ │ │ │
│ │технологии бер. пр-ва │ │технологий бережливого│ │ │ │ │ │
│ │ │ │производства │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│1.2 │Средняя заработная │руб. │Средняя заработная │ │ │ │ │ │
│ │плата высвобождаемого │ │плата в месяц высво- │ │ │ │ │ │
│ │персонала │ │бождаемых работников │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│1.3 │Изменение Фонда оплаты│руб. │[1.1] x [1.2] │ │ │ │ │ │
│ │труда │ │ │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│1.4 │Изменение других │руб. │Изменение отчисления в│ │ │ │ │ │
│ │затрат, связанных │ │НПФ, ДМС, приобретение│ │ │ │ │ │
│ │с оплатой труда │ │бытового топлива, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │затрат на проезд по │ │ │ │ │ │
│ │ │ │личным надобностям и │ │ │ │ │ │
│ │ │ │других затрат, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │отражаемых по элементу│ │ │ │ │ │
│ │ │ │"Затраты на оплату │ │ │ │ │ │
│ │ │ │труда" │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│2 │Изменение отчислений │руб. │[1] x [2.1] │ │ │ │ │ │
│ │на социальные нужды │ │ │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│2.1 │Эффективная ставка │% │Эффективная ставка от-│ │ │ │ │ │
│ │отчислений на │ │числения на социальные│ │ │ │ │ │
│ │социальные нужды, % │ │нужды, равная отноше- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │нию отчислений на со- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │циальные нужды к зат- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ратам на оплату труда │ │ │ │ │ │
│ │ │ │в прошлых периодах │ │ │ │ │ │
├─── ─┴──────────────────── ─┴──── ─┴──────────────────── ─┴─── ─┴──── ─┴──── ─┴──── ─┴────────┤
│ Материалы │
├──── ┬───────────────────── ┬───── ┬───────────────────── ┬──── ┬───── ┬───── ┬───── ┬────────┤
│3 │Изменение затрат на │руб. │Изменение затрат по │ │ │ │ │ │
│ │материалы │ │элементу "Материалы" │ │ │ │ │ │
├─── ─┴──────────────────── ─┴──── ─┴──────────────────── ─┴─── ─┴──── ─┴──── ─┴──── ─┴────────┤
│ Топливно-энергетические ресурсы │
├──── ┬───────────────────── ┬───── ┬───────────────────── ┬──── ┬───── ┬───── ┬───── ┬────────┤
│4 │Изменение затрат на │руб. │Изменение затрат по │ │ │ │ │ │
│ │топливо │ │элементу "Топливо" │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│4.1 │Изменение расхода │т у.т.│Изменение объема │ │ │ │ │ │
│ │топлива │ │потребления топлива в │ │ │ │ │ │
│ │ │ │связи с внедрение │ │ │ │ │ │
│ │ │ │технологий бережливого│ │ │ │ │ │
│ │ │ │производства, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │выраженного в тоннах │ │ │ │ │ │
│ │ │ │условного топлива │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│5 │Изменение затрат на │руб. │[5.1] x [5.2] │ │ │ │ │ │
│ │электроэнергию │ │ │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│5.1 │Изменение потребления │кВт.ч │Указать изменения │ │ │ │ │ │
│ │электроэнергии │ │объема потребления │ │ │ │ │ │
│ │ │ │электроэнергии в │ │ │ │ │ │
│ │ │ │результате внедрения │ │ │ │ │ │
│ │ │ │технологий бережливого│ │ │ │ │ │
│ │ │ │производства │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│5.2 │Стоимость кВт.ч │руб. │Указать стоимость │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1 кВт.ч электроэнер- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │гии, равной отношению │ │ │ │ │ │
│ │ │ │затрат по элементу │ │ │ │ │ │
│ │ │ │"Электроэнергия" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │к совокупному │ │ │ │ │ │
│ │ │ │потреблению │ │ │ │ │ │
│ │ │ │электроэнергии в кВт.ч│ │ │ │ │ │
│ │ │ │в прошлых периодах │ │ │ │ │ │
├─── ─┴──────────────────── ─┴──── ─┴──────────────────── ─┴─── ─┴──── ─┴──── ─┴──── ─┴────────┤
│ Прочие материальные затраты │
├──── ┬───────────────────── ┬───── ┬───────────────────── ┬──── ┬───── ┬───── ┬───── ┬────────┤
│6 │Итого изменение прочих│руб. │[6.1] + [6.2] + [6.3] │ │ │ │ │ │
│ │материальных затрат │ │ │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│6.1 │Изменение затрат на │руб. │Изменение прочих │ │ │ │ │ │
│ │коммунальные услуги │ │затрат на приобретение│ │ │ │ │ │
│ │ │ │коммунальных услуг у │ │ │ │ │ │
│ │ │ │сторонних организаций.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │В изменение не вклю- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │чается себестоимость │ │ │ │ │ │
│ │ │ │коммунальных услуг, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │предоставляемых │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Дирекцией │ │ │ │ │ │
│ │ │ │тепловодоснабжения │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│6.1.1│Изменение расхода │ГКкал │Изменение объема │ │ │ │ │ │
│ │тепловой энергии │ │потребления тепловой │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──────┤энергии, стоков, ├─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│6.1.2│Изменение объема │куб. м│потребления холодной │ │ │ │ │ │
│ │стоков │ │воды, оказываемые │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──────┤сторонними организа- ├─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│6.1.3│Холодное водоснабжение│куб. м│циями. В изменение не │ │ │ │ │ │
│ │ │ │включаются объемы │ │ │ │ │ │
│ │ │ │потребления коммуналь-│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ных услуг, предостав- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ляемых Дирекцией │ │ │ │ │ │
│ │ │ │тепловодоснабжения │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│6.2 │Изменение затрат на │руб. │Изменение затрат на │ │ │ │ │ │
│ │текущий ремонт │ │текущий ремонт │ │ │ │ │ │
│ │ │ │высвобождаемых │ │ │ │ │ │
│ │ │ │основных средств │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│6.3 │Изменение остальных │руб. │Изменение других видов│ │ │ │ │ │
│ │прочих материальных │ │прочих материальных │ │ │ │ │ │
│ │затрат │ │затрат (за исключением│ │ │ │ │ │
│ │ │ │затрат на капитальный │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ремонт) в результате │ │ │ │ │ │
│ │ │ │внедрения технологий │ │ │ │ │ │
│ │ │ │бережливого │ │ │ │ │ │
│ │ │ │производства │ │ │ │ │ │
├─── ─┴──────────────────── ─┴──── ─┴──────────────────── ─┴─── ─┴──── ─┴──── ─┴──── ─┴────────┤
│ Амортизация │
├──── ┬───────────────────── ┬───── ┬───────────────────── ┬──── ┬───── ┬───── ┬───── ┬────────┤
│7 │Изменение затрат на │руб. │[7.2] + [7.4] │ │ │ │ │ │
│ │амортизацию │ │ │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│7.1 │Высвобождаемое │ед. │Число высвобождаемых │ │ │ │ │ │
│ │оборудование, единиц │ │(передаваемых в │ │ │ │ │ │
│ │ │ │аренду, снимаемых с │ │ │ │ │ │
│ │ │ │баланса) единиц │ │ │ │ │ │
│ │ │ │оборудования │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│7.2 │Изменение амортизации │руб. │Изменение амортиза- │ │ │ │ │ │
│ │в связи с │ │ционных отчислений в │ │ │ │ │ │
│ │высвобождением │ │связи с высвобождением│ │ │ │ │ │
│ │оборудования │ │оборудования: ликвида-│ │ │ │ │ │
│ │ │ │цией, продажей (снятия│ │ │ │ │ │
│ │ │ │с баланса) и измене- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │нием характера исполь-│ │ │ │ │ │
│ │ │ │зования (отражение │ │ │ │ │ │
│ │ │ │амортизационных │ │ │ │ │ │
│ │ │ │отчислений по прочим │ │ │ │ │ │
│ │ │ │видам деятельности и │ │ │ │ │ │
│ │ │ │прочим расходам) │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│7.3 │Высвобождаемые площади│кв. м │Высвобождаемые │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(передаваемые в │ │ │ │ │ │
│ │ │ │аренду, снимаемые с │ │ │ │ │ │
│ │ │ │баланса) площади │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│7.4 │Изменение амортизации │руб. │Изменение амортиза- │ │ │ │ │ │
│ │в связи с │ │ционных отчислений в │ │ │ │ │ │
│ │высвобождением │ │связи с высвобождением│ │ │ │ │ │
│ │площадей │ │оборудования: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ликвидацией, продажей │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(снятия с баланса) и │ │ │ │ │ │
│ │ │ │изменением характера │ │ │ │ │ │
│ │ │ │использования (отраже-│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ние амортизационных │ │ │ │ │ │
│ │ │ │отчислений по прочим │ │ │ │ │ │
│ │ │ │видам деятельности и │ │ │ │ │ │
│ │ │ │прочим расходам) │ │ │ │ │ │
├─── ─┴──────────────────── ─┴──── ─┴──────────────────── ─┴─── ─┴──── ─┴──── ─┴──── ─┴────────┤
│ Прочие затраты │
├──── ┬───────────────────── ┬───── ┬───────────────────── ┬──── ┬───── ┬───── ┬───── ┬────────┤
│8 │Итого изменение прочих│руб. │[8.1] + [8.2] + │ │ │ │ │ │
│ │затрат │ │[8.3] + [8.4] + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │[8.5] + [8.6] + [8.7] │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│8.1 │Изменение налога на │руб. │Изменение налога на │ │ │ │ │ │
│ │имущество │ │имущество, других │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──────┤налогов, арендных и ├─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│8.2 │Изменение арендных и │руб. │лизинговых платежей, │ │ │ │ │ │
│ │лизинговых платежей │ │затрат на страхование │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──────┤и охрану в связи с ├─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│8.3 │Изменение других │руб. │ликвидацией, продажей │ │ │ │ │ │
│ │налогов, относимых на │ │(снятия с баланса) и │ │ │ │ │ │
│ │себестоимость │ │изменением характера │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──────┤использования (отра- ├─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│8.4 │Изменение затрат на │руб. │жение амортизационных │ │ │ │ │ │
│ │содержание ведомствен-│ │отчислений по прочим │ │ │ │ │ │
│ │ной и пожарной охраны │ │видам деятельности и │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──────┤прочим расходам) ├─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│8.5 │Изменение затрат на │руб. │ │ │ │ │ │ │
│ │страхование имущества │ │ │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│8.6 │Изменение затрат на │руб. │Изменение затрат на │ │ │ │ │ │
│ │командировочные │ │командировочные рас- │ │ │ │ │ │
│ │расходы │ │ходы в связи с внед- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │рение технологий бе- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │режливого производства│ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│8.7 │Изменение других │руб. │Изменение затрат на │ │ │ │ │ │
│ │затрат по элементу │ │подготовку кадров, │ │ │ │ │ │
│ │"Прочие затраты" │ │проезд по служебным │ │ │ │ │ │
│ │ │ │надобностям и пр. │ │ │ │ │ │
├─── ─┴──────────────────── ─┴──── ─┴──────────────────── ─┴─── ─┴──── ─┴──── ─┴──── ─┴────────┤
│ II. Косвенный экономический эффект от внедрения технологий бережливого производства │
│ (изменение затрат смежных структурных подразделений) │
├──── ┬───────────────────── ┬───── ┬───────────────────── ┬──── ┬───── ┬───── ┬───── ┬────────┤
│1 │Итого изменение затрат│руб. │[1.1] │ │ │ │ │ │
│ │подразделений других │ │ │ │ │ │ │ │
│ │филиалов │ │ │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│1.1 │Изменение затрат на │руб. │Себестоимость комму- │ │ │ │ │ │
│ │коммунальные услуги │ │нальных услуг, предо- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ставляемых Дирекцией │ │ │ │ │ │
│ │ │ │тепловодоснабжения │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──── ─┼──────────────────── ─┼─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│1.2 │Изменение расхода │Гкал │Изменение объема │ │ │ │ │ │
│ │тепловой энергии │ │потребления тепловой │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──────┤энергии, стоков, ├─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│1.3 │Изменение объема │куб. м│потребления холодной │ │ │ │ │ │
│ │стоков │ │воды, включая комму- │ │ │ │ │ │
├─── ─┼──────────────────── ─┼──────┤нальные услуги, предо-├─── ─┼──── ─┼──── ─┼──── ─┼────────┤
│1.4 │Холодное водоснабжение│куб. м│ставляемые Дирекцией │ │ │ │ │ │
│ │ │ │тепловодоснабжения │ │ │ │ │ │
└─── ─┴──────────────────── ─┴──── ─┴──────────────────── ─┴─── ─┴──── ─┴──── ─┴──── ─┴────────┘
7. Приложения: (накопительно, по мере реализации проекта - разработанные и пересмотренные регламенты, стандарты, инструкции, положения, технологические карты, схемы, методики и т.д.)
Руководитель проекта ______________ ________________
