Приложение N 23
к Стандартам
ведомственного контроля и внутреннего
аудита Федерального казначейства,
применяемым контрольно-аудиторскими
подразделениями Федерального казначейства
при осуществлении ими контрольной
и аудиторской деятельности
ФОРМА "АКТ ПРОВЕРКИ"
АКТ
проверки
______________ ______ ______________ ____________________ _________
(наименование(я) объекта(ов) проверки)
______________ ______ ______________ ____________________ _________
(тема проверки)
______________ ___________________ ____________________
(место составления Акта) (дата)
Во исполнение приказа ______________ ______ ______________ ______________
в соответствии с Программой проверки ______________ ______ _______________
контрольно-аудиторской группой в составе:
Фамилия, инициалы руководителя контрольно-аудиторской группы - должность руководителя контрольно-аудиторской группы,
Фамилия, инициалы члена контрольно-аудиторской группы - должность члена контрольно-аудиторской группы,
и т.д.
В случае проведения проверки ответственным работником, в Акте указывается
фамилия, инициалы и наименование должности ответственного работника.
проведена проверка деятельности ______________ ______ ____________________
(наименование(я) объекта(ов) проверки)
Проверяемый период: ______________ _______________
Вид проверки: ______________ _______________
Срок проведения проверки: ______________ _______________
Цель проверки: установление соответствия деятельности _________________
______________ ______ ______________ ____________________ _________
(наименование объекта(ов) проверки)
по исполнению государственных функций и полномочий, по обеспечению его
текущей деятельности требованиям законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых и правовых актов
Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, а
также иных документов и принятых управленческих решений в установленной
сфере деятельности, а также оценка надежности внутреннего контроля в части:
______________ ______ ______________ ____________________ _________
______________ ______ ______________ ____________________ _________
Предмет проверки:
______________ ______ ______________ ____________________ _________
______________ ______ ______________ ____________________ _________
Метод проведения проверки: ______________ ______ ______________ ______
Способ проведения проверки: ______________ ______ ____________________
Краткая информация об объекте проверки: ______________ ________________
Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов
Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов по
вопросам осуществления установленных полномочий, соблюдение которых
проверено при осуществлении проверки, представлен в приложении N 1 к
настоящему Акту.
В ходе проведения проверки установлено следующее.
Краткое изложение результатов проверки в разрезе направлений
деятельности объекта(ов) проверки (вопросов Программы проверки) со ссылкой
на прилагаемые к Акту документы, последовательно по итогам осуществления
проверки.
______________ ______ ______________ ____________________ _________
______________ ______ ______________ ____________________ _________
Предложения по выводам:
______________ ______ ______________ ____________________ _________
______________ ______ ______________ ____________________ _________
Предложения и рекомендации:
______________ ______ ______________ ____________________ _________
______________ ______ ______________ ____________________ _________
Приложения: ______________ ______ ______________ ___________________
(указывается перечень приложений к Акту)
Руководитель
контрольно-аудиторской группы
______________ ______ ______________ ____________________ ________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__.____
дата
Ответственный работник
(в случае осуществления
проверки ответственным
работником)
______________ ______ ______________ ____________________ ________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__.____
дата
Член контрольно-аудиторской группы
(для формы Акта проверки по вопросам,
содержащим сведения, составляющие
государственную тайну)
______________ ______ ______________ ____________________ ________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__.____
дата
Начальник отдела режима секретности
и безопасности информации ТОФК,
казенного учреждения
(иное уполномоченное лицо)
(для формы Акта проверки по вопросам,
содержащим сведения, составляющие
государственную тайну)
______________ ______ ______________ ____________________ ________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__.____
дата
Один экземпляр Акта получен для ознакомления:
Руководитель
объекта проверки
(иное уполномоченное лицо)
______________ ______ ______________ ____________________ ________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__.____ __:__
дата время
"Ознакомлен":
Руководитель
объекта проверки
(иное уполномоченное лицо)
______________ ______ ______________ ____________________ ________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__.____ __:__
дата время
Один экземпляр Акта получен:
Руководитель
объекта проверки
(иное уполномоченное лицо)
______________ ______ ______________ ____________________ ________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__.____
дата
Заполняется в случае отказа руководителя объекта проверки
(иного уполномоченного лица) от подписи
От подписания настоящего Акта (получения экземпляра Акта)
______________ ______ ______________ ____________________ _________
(должность руководителя объекта проверки (иного уполномоченного лица)
отказался.
Руководитель
контрольно-аудиторской
группы
______________ ______ ______________ ____________________ ________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__.____
дата
Ответственный работник
(в случае осуществления
проверки ответственным
работником)
______________ ______ ______________ ____________________ ________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__.____
дата
