Приложение 6
к Порядку Ростехрегулирования
от 17.12.2007 N Р РСК 003-07
______________ ______ ______________ ____________________ _________
(наименование аккредитующего органа)
АКТ
ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025
______________ ______ ______________ ____________________ _________
(наименование юридического лица)
В период с "__" ______________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г. на
основании ______________ ______ ______________ _______________________
(наименование, номер и дата документа о проведении проверки)
комиссия в составе:
председатель комиссии
______________ ______ ______________ ____________________ _________
(место работы, должность, фамилия, инициалы)
члены комиссии <*>:
--------------------------------
<*> Приводятся сведения об участии экспертов-метрологов, прошедших
специальную подготовку в НМЦ РСК.
______________ ______ ______________ ____________________ _________
(место работы, должность, фамилия, инициалы)
______________ ______ ______________ ____________________ _________
(место работы, должность, фамилия, инициалы)
провела проверку метрологической службы (первичную, в рамках инспекционного
контроля, в рамках переаккредитации)
______________ ______ ______________ ____________________ _________
(наименование юридического лица, в составе которого функционирует
метрологическая служба)
с целью оценки ее соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.
При проверке установлено:
┌─── ─┬─────────────────────────────── ───────── ─┬───────────────────────┐
│ N │ Проверяемые характеристики │ Заключение комиссии │
│ п/п │ метрологической службы ├───────── ─┬───────────┤
│ │ │Фактическое│ Наличие │
│ │ │ состояние │ сведений в│
│ │ │ │Руководстве│
│ │ │ │по качеству│
├─── ─┼───────────────────────────────────────── ─┼───────── ─┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─── ─┼───────────────────────────────────────── ─┼───────── ─┼───────────┤
│1. │Основные характеристики политики в области │ │ │
│ │качества. │ │ │
│1.1. │Обязательства руководства. │ │ │
│1.2. │Задачи, стоящие перед системой качества. │ │ │
│1.3. │Требования к сотрудникам. │ │ │
│1.4. │Наличие ответственного лица │ │ │
├─── ─┼───────────────────────────────────────── ─┼───────── ─┼───────────┤
│2. │Организация калибровочной деятельности. │ │ │
│2.1. │Структурная схема организации калибровочных│ │ │
│ │работ, административное и методическое │ │ │
│ │руководство. │ │ │
│2.2. │Обязанности, функции и ответственность │ │ │
│ │элементов структурной схемы │ │ │
├─── ─┼───────────────────────────────────────── ─┼───────── ─┼───────────┤
│3. │Оснащенность и состояние средств │ │ │
│ │калибровки: │ │ │
│3.1. │Соответствие средств калибровки требованиям│ │ │
│ │нормативной документации (НД) на методы и │ │ │
│ │средства калибровки. │ │ │
│3.2. │Наличие эталонов, иных средств измерений, │ │ │
│ │вспомогательного оборудования. │ │ │
│3.3. │Наличие Сертификатов о калибровке (действу-│ │ │
│ │ющих свидетельств о поверке) эталонов и │ │ │
│ │иных средств измерений, используемых при │ │ │
│ │калибровке. Наличие доказательств │ │ │
│ │прослеживаемости измерений. │ │ │
│3.4. │Наличие графиков технического обслуживания,│ │ │
│ │профилактического осмотра, ремонта рабочих │ │ │
│ │эталонов, иных средств измерений, вспомога-│ │ │
│ │тельного оборудования, графиков калибровки │ │ │
│ │(поверки) эталонов, иных средств измерений.│ │ │
│3.5. │Условия приобретения, хранения и │ │ │
│ │эксплуатации средств калибровки. │ │ │
│3.6. │Процедура изъятия из эксплуатации неисправ-│ │ │
│ │ных средств калибровки, их этикетирования. │ │ │
│3.7. │Наличие учетного документа на каждую │ │ │
│ │единицу эталонов, иных средств измерений, │ │ │
│ │вспомогательного оборудования. │ │ │
│3.8. │Наличие ответственного лица за состоянием │ │ │
│ │средств калибровки. │ │ │
│3.9. │Соответствие программного обеспечения и │ │ │
│ │компьютерного оснащения необходимым │ │ │
│ │требованиям │ │ │
├─── ─┼───────────────────────────────────────── ─┼───────── ─┼───────────┤
│4. │Обеспеченность нормативной документацией: │ │ │
│4.1. │Наличие необходимой актуализированной │ │ │
│ │нормативной документации (НД). │ │ │
│4.2. │Порядок ведения и актуализации НД. │ │ │
│4.3. │Наличие на рабочих местах актуализированных│ │ │
│ │НД, связанных с проведением калибровки и │ │ │
│ │техники безопасности. │ │ │
│4.4. │Наличие нестандартных методик калибровки и │ │ │
│ │соответствие их установленным в Р РСК │ │ │
│ │002-06 требованиям │ │ │
├─── ─┼───────────────────────────────────────── ─┼───────── ─┼───────────┤
│5. │Квалификация и опыт работы персонала в дан-│ │ │
│ │ной области измерений, состояние проводимой│ │ │
│ │работы по повышению квалификации: │ │ │
│5.1. │Наличие процедуры аттестации │ │ │
│ │(уполномочивания) персонала. │ │ │
│5.2. │Соответствие профессиональной подготовки │ │ │
│ │калибровщиков профилю выполняемых работ. │ │ │
│5.3. │Наличие документов, подтверждающих квалифи-│ │ │
│ │кацию и опыт проведения калибровки СИ. │ │ │
│5.4. │Наличие должностных инструкций на │ │ │
│ │калибровщиков. │ │ │
│5.5. │Наличие и правильность оформления действую-│ │ │
│ │щих документов об аттестации калибровщиков.│ │ │
│5.6. │Наличие и выполнение графиков проведения │ │ │
│ │обучения и повышения квалификации │ │ │
│ │калибровщиков │ │ │
├─── ─┼───────────────────────────────────────── ─┼───────── ─┼───────────┤
│6. │Помещения. Окружающая среда. │ │ │
│6.1. │Соответствие помещений требованиям норма- │ │ │
│ │тивных документов по калибровке, санитарным│ │ │
│ │нормам и правилам, требованиям безопасности│ │ │
│ │труда и охраны окружающей среды, а также │ │ │
│ │общим требованиям ГОСТ 8.395-80 "ГСИ. │ │ │
│ │Нормальные условия измерений при проверке".│ │ │
│6.2. │Наличие документов, подтверждающих соответ-│ │ │
│ │ствие помещений установленным требованиям. │ │ │
│6.3. │Оценка условий для приема и хранения приня-│ │ │
│ │тых на калибровку и прошедших калибровку │ │ │
│ │средств измерений. │ │ │
│6.4. │Оценка условий для подготовки к калибровке │ │ │
│ │принятых на калибровку средств измерений. │ │ │
│6.5. │Обеспечение условий калибровки, осуществля-│ │ │
│ │емой не в стационарных помещениях │ │ │
│ │лаборатории. │ │ │
│6.6. │Выполнение требований по документированию │ │ │
│ │условий, при которых проводилась калибровка│ │ │
├─── ─┼───────────────────────────────────────── ─┼───────── ─┼───────────┤
│7. │Регистрация принятых на калибровку средств │ │ │
│ │измерений. │ │ │
│7.1. │Наличие журналов учета средств измерений, │ │ │
│ │принятых на калибровку. │ │ │
│7.2. │Наличие ответственного лица, назначенного │ │ │
│ │руководителем метрологической службы, за │ │ │
│ │ведением журнала учета. │ │ │
│7.3. │Наличие процедуры анализа заявок на │ │ │
│ │проведение калибровки. │ │ │
│7.4. │Наличие и документирование процедур │ │ │
│ │транспортирования, получения, обращения, │ │ │
│ │защиты и хранения калибруемых средств │ │ │
│ │измерений. │ │ │
│7.5. │Наличие системы идентификации средств │ │ │
│ │измерений, поступивших на калибровку │ │ │
├─── ─┼───────────────────────────────────────── ─┼───────── ─┼───────────┤
│8. │Порядок проведения калибровочных работ. │ │ │
│8.1. │Наличие процедуры принятия решения о │ │ │
│ │возможности проведения калибровки. │ │ │
│8.2. │Наличие процедуры принятия решения о выборе│ │ │
│ │методики калибровки. │ │ │
│8.3. │Описание взаимодействия с заказчиками на │ │ │
│ │этапе проведения калибровки │ │ │
├─── ─┼───────────────────────────────────────── ─┼───────── ─┼───────────┤
│9. │Оформление результатов калибровки. │ │ │
│9.1. │Наличие сведений о регистрации, хранении, │ │ │
│ │оформлении промежуточных и окончательных │ │ │
│ │данных, получаемых в результате калибровки.│ │ │
│9.2. │Соответствие формы Сертификата о калибровке│ │ │
│ │требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025. │ │ │
│9.3. │Соответствие калибровочных знаков (клейм) │ │ │
│ │установленным требованиям. │ │ │
│9.4. │Наличие процедуры выдачи, хранения и │ │ │
│ │гашения калибровочных клейм │ │ │
├─── ─┼───────────────────────────────────────── ─┼───────── ─┼───────────┤
│10. │Контроль за качеством выполнения │ │ │
│ │калибровочных работ. │ │ │
│10.1.│Наличие процедуры внутренних проверок │ │ │
│ │качества выполнения калибровочных работ и │ │ │
│ │документирование ее результатов. │ │ │
│10.2.│Наличие описаний корректирующих и │ │ │
│ │предупреждающих действий │ │ │
├─── ─┼───────────────────────────────────────── ─┼───────── ─┼───────────┤
│11. │Порядок рассмотрения претензий и рекламаций│ │ │
└──── ┴────────────────────────────────────────── ┴────────── ┴───────────┘
Заключение комиссии:
Комиссия считает, что ______________ ______ ______________ __________
(наименование метрологической службы)
(не)готова к подтверждению соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.
Председатель комиссии _________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Члены комиссии _________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
_________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
С Актом ознакомлен:
Руководитель
метрологической службы _________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
