Приложение 8
к СДА-29-2011
ФОРМА АКТА ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭНЕРГЕТИКЕ (ЭО-Э)
______________ ______ _______________ ______________ _________________
(место проверки, указать город) (дата проверки)
АКТ <2>
______________ ______ ______________ _______________________
(наименование организации-заявителя, юридический адрес)
______________ ______ ______________ _______________________
(наименование подразделения <3>, фактический адрес, по которому
проводилась проверка)
в качестве Экспертной организации в сфере безопасности в энергетике
(ЭО-Э) типа независимости (A, B, C) <4> Единой системы оценки соответствия
в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в
энергетике и строительстве.
Комиссия Органа по аккредитации - АО "НТЦ "Промышленная безопасность" в
составе:
Председатель
______________ ______ ______________ ____________________ _______
(Ф.И.О. ведущего эксперта по аккредитации)
Члены комиссии:
______________ ______ ______________ ____________________ _______
(Ф.И.О. и должность члена комиссии) <5>
провела оценку на месте ______________ ______ ______________ _________ на
(наименование организации-заявителя)
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, ILAC-P15:07/2016,
СДА-01-2009, СДА-29-2011 в заявленной области аккредитации:
______________ ______ ______________ ____________________ _________
(область аккредитации)
При проверке установлено:
Проверяемый критерий Пункты требований нормативных документов Комментарии, замечания
1. Беспристрастность и независимость ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 4.1, приложение А,
ILAC-P15:07/2016 п. 4.1.3 a, b, п. 4.1.5 a, b, приложение A,
СДА-29-2011, п. 4
2. Конфиденциальность ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 4.2,
СДА-29-2011, п. 5
3. Административные требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 5.1,
ILAC-P15:07/2016 п. 5.1.3 a, п. 5.1.4 a,
СДА-29-2011, п. 6
4. Организация и управление ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 5.2,
ILAC-P15:07/2016 п. 5.2.2 a, b, c, п. 5.2.3 a, п. 5.2.4 a, п. 5.2.5 a, b, п. 5.2.6 a, п. 5.2.7 a, b,
СДА-29-2011, п. 7
5. Персонал ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.1,
ILAC-P15:07/2016 п. 6.1.1 a, b, c, d, п. 6.1.2 a, п. 6.1.5 a, п. 6.1.6 a, п. 6.1.7 a, п. 6.1.8 a, b, п. 6.1.9 a, b, c, п. 6.1.10 a, п. 6.1.11 a, п. 6.1.12 a,
СДА-29-2011, п. 8
5.1. Наличие штатного и привлекаемого персонала ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.1,
СДА-29-2011, п. 8.2
5.2. Квалификация, опыт, наличие аттестации ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.1,
СДА-29-2011, п.п. 8.3 - 8.4
5.3. Обучение и повышение квалификации ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.1,
СДА-29-2011, п.п. 8.5 - 8.7
6. Технические средства и оборудование ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.2,
ILAC-P15:07/2016 п. 6.2.1 a, п. 6.2.3 a, b, п. 6.2.4 a, b, c, п. 6.2.6 a, b, п. 6.2.7 a, b, c, п. 6.2.8 a, п. 6.2.9 a, п. 6.2.10 a, п. 6.2.11 a, b, п. 6.2.13 a,
СДА-29-2011, п. 9
7. Методы и процедуры аудита ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 7.1,
ILAC-P15:07/2016 п. 7.1.5 a, b, c, п. 7.1.6 a,
СДА-29-2011, п. 10
8. Работа с объектами аудита и образцами ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 7.2,
СДА-29-2011, п. 11
9. Отчеты и акты аудитов ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 7.3, п. 7.4,
ILAC-P15:07/2016, п. 7.3.1 a, п. 7.4.2 a, п. 7.4.4 a,
СДА-29-2011, п. 12
10. Система менеджмента: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8,
ILAC-P15:07/2016 п. 8.1.3 a, b,
СДА-29-2011, п. 13
10.1. Руководство по качеству ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.1,
ILAC-P15:07/2016 п. 8.2.4 a,
СДА-29-2011, п.п. 13.1 - 13.4
10.2. Политика в области качества ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.2,
СДА-29-2011, п. 13.4
10.3. Ответственный за обеспечение качества ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.2,
СДА-29-2011, п. 13.4
10.4. Управление документацией ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.3,
СДА-29-2011, п. 13.5
10.5. Управление записями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.4,
ILAC-P15:07/2016 п. 8.4.1 a, b,
СДА-29-2011, п. 13.6
10.6. Анализ со стороны руководства ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.5,
ILAC-P15:07/2016 п. 8.5.1 a, b, c,
СДА-29-2011, п. 13.7
10.7. Внутренние аудиты ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.6,
ILAC-P15:07/2016 п. 8.6.4 a,
СДА-29-2011, п. 13.8
10.8. Корректирующие действия ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.7,
СДА-29-2011, п. 13.9
10.9. Предупреждающие действия ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.8,
ILAC-P15:07/2016 п. 8.8.1 a,
СДА-29-2011, п. 13.10
11. Заключение договора с субподрядными организациями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.3,
ILAC-P15:07/2016 п. 6.3.1 a, b, п. 6.3.3 a, п. 6.3.4 a,
СДА-29-2011, п. 15
12. Жалобы и апелляции ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п.п. 7.5, 7.6,
СДА-29-2011, п. 16
13. Сотрудничество СДА-29-2011, п. 16
14. Использование символов аккредитации <6> СДА-22-2009
Особое мнение:
______________ ______ ______________ ____________________ _______
Ф.И.О. и должности сотрудников организации, предоставивших информацию
при проведении оценки:
1.
2.
3.
Дополнительная информация, использованная комиссией:
- отзывы организаций-заказчиков;
- отзывы федеральных органов исполнительной власти.
Заключение комиссии:
Вариант 1 (при установлении возможности аккредитовать заявителя после
устранения несоответствий).
1. Организация-заявитель может быть аккредитована после устранения
несоответствий, указанных выше.
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте оценки,
рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения
вопроса об аккредитации в заявленной области аккредитации <7>.
Вариант 2 (при установлении возможности аккредитовать заявителя при
отсутствии несоответствий).
Рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для
решения вопроса об аккредитации в заявленной области аккредитации <8>.
Члены комиссии:
______________ ______ ______________ ____________________ _______
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии - ведущего эксперта по аккредитации)
______________ ______ ______________ ____________________ _______
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)
______________ ______ ______________ ____________________ _______
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)
Представитель проверяемой организации
______________ ______ ______________ ____________________ _______
(Ф.И.О., должность и подпись представителя проверяемой организации)
Ознакомлен:
Представитель Органа по аккредитации ______________ _______
--------------------------------
<2> Возможны варианты: акт оценки на месте, акт инспекционного контроля или акт повторной оценки.
<3> В случае если функции экспертной организации осуществляет обособленное подразделение.
<4> Выбрать нужное.
<5> Эксперт по аккредитации, технический специалист.
<6> Проверяется в случае инспекционного контроля на месте или повторной оценки.
<7> В случае инспекционного контроля на месте настоящий пункт отсутствует. В случае повторной оценки: В случае устранения несоответствий, указанных в акте, рекомендовать направить документы в Орган по аккредитации для решения вопроса о подтверждении/продлении аккредитации в заявленной области аккредитации.
<8> В случае инспекционного контроля на месте настоящий пункт отсутствует. В случае повторной оценки: Рекомендовать направить документы в Орган по аккредитации для решения вопроса о подтверждении/продлении аккредитации в заявленной области аккредитации.
