Приложение Е
к Методике составления
плана предупреждающих
действий потенциально
возможных нарушений
безопасности движения на
основе процессного подхода
и риск-менеджмента
План реализации
Наименование процесса: ______________ потенциального нарушения: ___________
Причины потенциального нарушения: ______________ ______ __________________
Ответственный: ______________ _______ ______________ ______ _____________
(Ф.И.О.) (Должность)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. План реализации │
├─ ┬─────────────────── ┬────────────────────────────────────────────────────────────────────── ┬───────┤
│N │ Мероприятия (PDCA) │ Срок реализации │Резуль-│
│ │ ├──── ┬──── ┬──── ┬──── ┬──── ┬──── ┬──── ┬──── ┬──── ┬──── ┬──── ┬─────┤тат │
│ │ │янв. │фев. │март │апр. │май │июнь │июль │авг. │сен. │окт. │нояб.│дек. │ │
├─ ┼─────────────────── ┼─ ┬─ ┼─ ┬─ ┼─ ┬─ ┼─ ┬─ ┼─ ┬─ ┼─ ┬─ ┼─ ┬─ ┼─ ┬─ ┼─ ┬─ ┼─ ┬─ ┼─ ┬─ ┼─ ┬─ ┼───────┤
│1.│Планирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─ ┼─────────────────── ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼───────┤
│2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─ ┼─────────────────── ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼───────┤
│3.│Выполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─ ┼─────────────────── ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼───────┤
│4.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─ ┼─────────────────── ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼───────┤
│5.│Контроль, мониторинг│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─ ┼─────────────────── ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼───────┤
│6.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─ ┼─────────────────── ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼───────┤
│7.│Анализ, улучшение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─ ┼─────────────────── ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼─ ┼───────┤
│8.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─ ┴─────────────────── ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴─ ┴───────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Необходимые ресурсы │
├─ ┬─────────────────── ┬──────────────────────────────────── ┬───────────┤
│N │ Мероприятия │ Ресурсы │Нормативные│
│ │ ├───────────────── ┬──────────────────┤ документы │
│ │ │ Материальные │ Человеческие │ │
├─ ┼─────────────────── ┼───────────────── ┼───────────────── ┼───────────┤
│1.│ │ │ │ │
├─ ┼─────────────────── ┼───────────────── ┼───────────────── ┼───────────┤
│2.│ │ │ │ │
├─ ┼─────────────────── ┼───────────────── ┼───────────────── ┼───────────┤
│3.│ │ │ │ │
└─ ┴─────────────────── ┴───────────────── ┴───────────────── ┴───────────┘
Подпись владельца процесса _________________ Дата утверждения _____________
