Утверждаю
Начальник отдела качества
Подпись
------------- А.В. Петров
План
проведения внутреннего аудита
в отделе сбыта
--------------------------
наименование подразделения
Приказ от 18.12.2013 N 954
1. Основание для проведения аудита --------------------------
с 16.07.2014 по 18.07.2014
2. Период аудита: --------------------------
Подтверждение того, что деятельность отдела
3. Цели и критерии аудита: ------------------------------------------------
сбыта и ее результаты удовлетворяют требованиям СМК.
---------------------------------------------------------------------------
Осуществление проверки по процедурам: ведение
4. Объем аудита: ----------------------------------------------------------
делопроизводства, сохранение соответствия продукции, учет и анализ
---------------------------------------------------------------------------
складских запасов.
---------------------------------------------------------------------------
Цветков В.А.
5. Руководитель аудиторской группы: ------------
6. Ответственность за организацию аудита со стороны проверяемого
начальник отдела сбыта Пахомов Е.В.
подразделения несет: -----------------------------------
7. Отчет о результатах аудита направить:
начальнику отдела сбыта
Руководителю проверяемого подразделения -----------------------------------
Пахомову Е.В., начальнику отдела качества Петрову А.В.
---------------------------------------------------------------------------
Расписание аудита
Время Мероприятия Место проведения
16.07.2014 Проработка положения об отделе сбыта, изучение должностных инструкций исполнителей Отдел качества
17.07.2014
09.00 - 11.30 Проверка ведения делопроизводства Отдел сбыта
17.07.2014
13.15 - 15.15 Проверка по СТО СКБТ 758, СТО СКБТ 759 Отдел сбыта, склад готовой продукции
18.07.2014
12.15 - 14.15 Подготовка отчета, согласование, утверждение Отдел сбыта, отдел качества
Подпись 16.07.2014 В.А. Цветков
Руководитель аудиторской группы -------------------------------------
(подпись)
Согласовано Подпись Е.В. Пахомов
Начальник отдела сбыта -------------------------------------
(подпись)
